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內(nèi)部轉(zhuǎn)發(fā)！ISO認(rèn)證審核，各部門準(zhǔn)備資料清單

時(shí)間：2025-02-27 09:14:14來源：智天下顧問

ISO各個(gè)體系審核時(shí)，需要準(zhǔn)備哪些資料，是讓很多人頭疼的地方。下面，我們就來列舉說明一下，在做體系認(rèn)證審核時(shí)都需要準(zhǔn)備哪些資料，以供大家參考，各位，可以根據(jù)自己公司的實(shí)際情況再加以調(diào)整。


圖片
ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系


一、文件和記錄的管理  


1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；  
2.外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國(guó)家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；  
3.文件發(fā)放記錄（各部門都要有）  
4.各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國(guó)家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；  
5.各部門質(zhì)量記錄清單；  
6.技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；  
7.各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；  
8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；  

二、管理評(píng)審 

9.管理評(píng)審計(jì)劃；  
10.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”；  
11.管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面的材料）；  
12.管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；  
13.管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。   
14.跟蹤驗(yàn)證記錄。  

三、內(nèi)審方面

15.年度內(nèi)審計(jì)劃；  
16.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排  
17.內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書；  
18.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；  
19.首次會(huì)議記錄；  
20.內(nèi)審檢查表（記錄）；  
21.末次會(huì)議記錄；  
22.內(nèi)審報(bào)告；  
23.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄；  
24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；  

四、銷售方面

25.合同評(píng)審記錄；（訂單評(píng)審）  
26.顧客臺(tái)帳；  
27.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；  
28.售后服務(wù)記錄；  

五、采購(gòu)方面

29.合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料；  
30.合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購(gòu)了多少材料，是否合格），采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；  
31.采購(gòu)臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳）  
32.采購(gòu)清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；  
33.合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；  

六、倉(cāng)儲(chǔ)物流部

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